采购业务处理流程可分为三种采购模式

1.MRP运算2.再订货点3.手工触发

一、MRP标准流程

1.与供应商签署采购合同 SAP ME31K2.SAP中维护货源清单 ME013.MRP产生采购申请4.依据采购申请在SAP中创建询价单 ME415.询价单发给一家或多家供应商6.每家供应商依据询价单进行报价7.SAP创建报价单 ME478.将报价单转成采购信息记录9.依据采购信息记录创建采购订单10.采购订单发送给供应商 ME9F11.供应商反馈数量与交期，修改订单ME22N12.供应商反馈发货，SAP系统内创建内向交货单 VL31N13.采购订单收货 MIGO14.供应商开票15.对账及发票入账16.SAP系统内进行发票校验 MIR0/MIR7

采购申请-ME51N询报价单-ME41/ME47采购订单-ME21N采购合同-ME31K计划协议-ME31L/ME38，其中计划协议比较采购合同使用更加灵活，可以直接转成交货计划。

二、再订货点

再订货点数量=日消耗量*供应天数（采购提前期或采购周期）+安全库存二箱法或看板订货法

QMDQ配置不同的再订货点MRP类型，VB-手工维护在订货点和安全库存，VM-自动再订货点

三、手工触发的采购业务

直接创建采购订单或由采购申请转成采购订单

按采购原因分

MTS 、MTO、项目采购、外委、成本中心、固定资产采购

成本对象：生产订单、销售订单、项目、成本中心、内部订单、固定资产

按采购类型分

标准、寄售、外委、库存转储、服务、第三方

公司间采购业务

采购订单形式：ME21N-VL10B\VLO2N-MIGO-VF01-MIRO计划协议形式：ME31-ME38-VL10B\VL02N-MIGO-VF01-MIRO

外委加工业务

外委加工-投入物料加工后转成新物料工序外委-物料不变ME2O-查看供应商库存

1.如果成品即自制又外委，BOM维护2套，并定义2个生产版本，采购信息记录中指定2.材料从供应商直接送到外包商，直接在采购订单上选择，如下图

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3.供应商成品自带包装，在BOM中选择“物料供应标识L”和“成本核算标识相关空白”，这样不跑需求和成本滚算

跨公司采购

计划协议

寄售业务

带账户分配的采购订单